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第一部分  辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、主要职责

1、负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。
    2、负责接受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，负责编制政府集中采购的操作流程。
    3、负责公共资源交易平台的开发、管理和维护，为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务。
    4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计739.73万元，包括：

1.财政拨款收入739.73万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入739.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加6.30万元，增长0.86%,主要原因：2024年度新考录2名公职人员。

（二）支出总计739.73万元，包括：

1.基本支出703.50万元，占支出总计的95.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出409.11万元；商品和服务支出267.17万元；对个人和家庭的补助27.22万元。

2.项目支出36.23万元，占支出总计的4.90%。主要包括平台运行费及专家评审费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加6.30万元，增长0.86%,主要原因：2024年度新考录2名公职人员。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出739.73万元，其中：基本支出703.50万元，项目支出36.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.30万元，增长0.86%，主要原因：2024年度新考录2名公职人员。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的112.17%，其中：基本支出完成年初预算的171.03%，项目支出完成年初预算的14.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出739.73万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出608.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）0.10万元,主要是其他商品服务支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）571.85万元,主要是工资福利支出、对人个家庭和补助、商品及服务支出等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新考录2名公职人员，增加人员经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）36.23万元,主要是平台运行费及专家评审费等支出，完成年初预算的120.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还上年度网络平台运维费，追加项目经费。

2.社会保障和就业支出72.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.91万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的85.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分体检费用当年未能支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.70万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新考录2名公职人员，增加养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.69万元,主要是调出人员职业年金单位部分等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位部分暂不做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.34万元,主要是抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发项目，年初未做预算。

3.卫生健康支出22.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.13万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新考录2名公职人员，增加医疗险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.21万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出36.57万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.57万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新考录2名公职人员，增加公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待任务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无车辆。比上年减少0.43万元，降低100.00%，主要是无运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.49万元，其中：人员经费436.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费267.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1．绩效评价工作开展情况  
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金251.28万元（其中：一般公共预算资金251.28万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数／年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和／开展绩效自评的项目数）86.23分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金411.34万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
    2．项目绩效自评结果
    本中心在2024年度市直部门决算中反映“市民服务中心入驻单位公用经费”、“市公共资源交易中心工作经费”、“死亡人员一次性抚恤金和丧葬费”3个项目绩效自评结果。
    （1）“市民服务中心入驻单位公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.71分。项目全年预算数为218.15万元，执行数为189.96万元，完成预算的87.08%。项目绩效目标完成情况：为全市各类公共资源交易服务和政府集中采购及建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业、机关事业单位产权交易等工作提供交易场所；为各类交易活动提供业务咨询场地及相关的场所设施服务，提高服务效能，建全交易场所设施，做好日常场所设施维修维护工作，为省内外各家代理机构提供干净、整洁、有序的场所服务。
    （2）“市公共资源交易中心工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59.99分。项目全年预算数为37万元，执行数为36.98万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：承担了全市各类公共资源交易服务和政府集中采购，组织国有土地使用权出让、矿业权出让等挂牌项目共计 18 宗， 行政事业单位和国有企业资产处置交易项目累计受理 8 项，办结 5 项。政府采购交易项目办结 529 项。提高业务咨询和场所设施服务。全年中心服务人员共为 省内外160家代理机构提供场地服务742次，协调处理现场问题120多项，加班80余次，加班时长260余小时，有力地促进了招投标顺利进行、如期完成，实现了服务质量“零 投诉” 完成了公共资源交易平台的管理和维护，公共资源交易平台总访问量达到 533 万余次，日平均访问量 4746 次。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件
    （3）“死亡人员一次性抚恤金和丧葬费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24.34万元，执行数为24.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了抚恤金和丧葬费的发放工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务(款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表