目    录

第一部分  辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、主要职责

承担全市各类公共资源交易服务和政府集中采购等职能，负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。接受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，编制政府集中采购的操作流程。负责公共资源交易平台的开发、管理和维护，为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计733.42万元，包括：

1.财政拨款收入719.92万元，占收入总计的98.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入719.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余13.50万元，占收入总计的1.84%。主要是核销预拨经费等。

与上年相比，今年收入总计减少82.81万元，降低10.15%,主要原因：调出14名职工。

（二）支出总计733.42万元，包括：

1.基本支出616.59万元，占支出总计的84.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出412.99万元；商品和服务支出200.48万元；对个人和家庭的补助3.12万元。

2.项目支出116.83万元，占支出总计的15.93%。主要包括平台运行费及专家评审费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少82.81万元，降低10.15%,主要原因：调出14名职工。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出733.42万元，其中：基本支出616.59万元，项目支出116.83万元。与上年相比，财政拨款支出减少82.81万元，降低10.15%，主要原因：本年度调出14名职工。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.95%，其中：基本支出完成年初预算的113.00%，项目支出完成年初预算的55.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.42万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出615.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）498.51万元,主要是工资福利支出、对人个家庭和补助、商品及服务支出等支出，完成年初预算的91.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出14名职工。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）116.83万元,主要是平台运行费及专家评审费等支出，完成年初预算的55.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务中心大楼租赁费列支在项目支出科目里。

2.社会保障和就业支出60.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.79万元,主要是遗属补助费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算相一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.68万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出14名职工。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.89万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员及调出人员职业年金。

3.卫生健康支出21.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.31万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的75.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出14名职工。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.46万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一名参公人员。

4.住房保障支出35.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.95万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的73.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出14名职工。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成预算的23.89%，决算数小于预算数的主要原因是上交公务用车减少车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.43万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算与预算相一致。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是决算与预算相一致等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算与预算相一致。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是决算与预算相一致等原因。

3.公务用车购置及运行费0.43万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的23.89%，决算数小于预算数的主要原因是上交公务用车减少车辆运行维护费。比上年减少0.20万元，降低31.75%，主要是上交公务用车减少车辆运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.43万元，主要用于车辆运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出616.59万元，其中：人员经费416.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费200.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年无人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1．绩效评价工作开展情况  
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金183.28万元,其中：一般公共预算资金183.28万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数／年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和／开展绩效自评的项目数）50分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金545.68万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件
    2．项目绩效自评结果
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“市民服务中心入驻单位公用经费”1个项目绩效自评结果。
    "市民服务中心入驻单位公用经费"项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为183.28万元，执行数为183.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在合同签署、产权交易中，主动为交易双方提供专业化咨询建议60次以上；全年组织合同签署15项；全年为各类交易提供现场服务600项，服务对象满意度90%；平台及网络无障碍运行；政府集中采购项目30项。发现的主要问题及原因：设定绩效目标单一，考核范围不全。下一步改进措施：完善绩效目标。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3．部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价。
    4．财政评价结果
    2023年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表