阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年部门预算说明

目    录

第一部分  阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况
　　一、主要职责
　　二、机构设置
　　三、部门预算单位构成
第二部分  阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门预算公开表（见附表）

一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表
　第三部分  阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）预算情况说明
　　一、关于阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年收支预算的总体说明

二、关于阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年国有资产占用情况
　　五、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心)2024年政府采购预算情况说明
    六、 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心)2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分  名词解释　　

阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）概况

一、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）是市政府直属全额拨款事业单位。
　　(一）主要职责
　　1、负责组织全市建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有（国有控股）企业、集体企业及机关事业单位产权交易等工作。
　　2负责接受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，负责编制政府集中采购的操作流程。
　　3、负责公共资源交易平台的开发、管理和维护，为各类交易活动提供技术保障、业务咨询和场所设施服务。
    4、完成市委、市政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置
　　交易中心设置5个部门，分别为综合部、综合交易部、政府采购部、现场服务部、信息技术部。
　　（三）部门预算单位构成
　　阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）为独立核算的一级预算单位。
　　二、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）部门预算公开表（见附表） 

附件：2024年部门预算信息公开表格.xls
　　三、阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）预算情况说明
　　（一）关于阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年收支预算的总体说明。
　　按照综合预算的原则，阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年收支总预算659.49万元。
　　2024年，部门预算收入比上年减少97.01万元。其中：财政拨款收入减少97.01万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入减少0万元；一般公共服务支出减少94.99万元，社会保障和就业支出减少12.15万元，卫生健康支出增加21.38万元，住房保障支出减少11.25万元。
　　（二）关于阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年“三公”经费预算情况说明。
　　2024年“三公”经费预算数0万元。包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   
    2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数1.8万元减少1.8万元，减少幅度为100%，减少原因是公车上交，无公用车辆。
　　（三）阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年机关运行经费预算情况说明。
　　阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）机关运行经费预算为271.57万元。
　　（四）阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年国有资产占用情况
　　阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备1套。
　　(五）阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心)2024年政府采购预算情况说明
    阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心)2024年政府采购预算为0。
　　(六） 阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心)2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明。
    根据预算绩效管理要求，阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）2024年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金248.15万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
　　四、名词解释　　
　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。