第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责按照交易规则和程序，组织建设工程、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有及国有控股等产权交易，负责为交易活动提供软硬件设施及相关服务。受采购人委托，组织经市政府采购管理部门审批的市本级政府采购活动，负责编制政府集中采购的操作流程。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位，隶属于阜新市营商局。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计574.81万元，包括：

1.财政拨款收入564.3万元，占收入总计的98.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入564.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10.51万元，占收入总计的1.83%。主要是盘活驻村补助及盘活专家评审费等。

与上年相比，今年收入增加33.59万元，6.21%，主要原因：本年度人员增加。

（二）支出总计574.81万元，包括：

1.基本支出458.75万元，占支出总计的79.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出400.46万元，对个人和家庭的补助支出2.92万元，商品和服务支出55.37万元。

2.项目支出116.05万元，占支出总计的20.19%。主要包括交易平台运行费及专家评审费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加61.88万元，增长12.06%，主要原因：本年度人员增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出574.81万元，其中：基本支出458.75万元，项目支出116.05万元。与上年相比，财政拨款支出增加63.21万元，12.61%，主要原因：本年度人员增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的159%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的200%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出539.91万元，占93.93%；社会保障和就业支出2.57万元，占0.45%；住房保障支出32.33万元，占5.62%。

1.一般公共服务支出539.91万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务539.91万元，主要是事业运行、其他政府办公厅（室）及相关事务等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员及增加交易平台运行费、专家评审费。

2.社会保障和就业支出2.57万元，具体包括：

行政事业单位养老支出2.57万元，主要是事业单位离退休费用，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度养老保险费。

3.住房保障支出32.33万元，具体包括：

住房改革支出32.33万元，主要是住房公积金，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度增加人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，完成年初预算的38.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.85万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.85万元，主要用于公务用车日常维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费0.85万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的38.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0.09万元，下降9.57%，主要是节约开支。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.85万元，主要用于公务用车日常维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.75万元，其中：人员经费403.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）事业运行费支出423.85万元，比上年增加44.21万元，增长11.65%，主要原因是本年度人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额49.62万元，其中：政府采购货物支出24.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金574.81万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

（2）单位评价情况。我单位组织开展了整体绩效评价。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

    阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）无项目绩效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

附件1：2021决算公开表.xls